I.                  Экспертно-аналитические мероприятия

1.1

Подготовка отчета о работе КСП за 2016 год

январь-март

Коломийцева И.Б., Спицына О.В., аудиторские направления, отделы

Положение о КСП

1.2

Подготовка заключения на отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2016 год

январь-февраль

Гончарова О.В.

Положение о КСП

1.3

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа город Воронеж за 2016 год

апрель

Коломийцева И.Б.,

Дуванова О.Н., аудиторские направления, отделы

Положение о КСП

1.4

Подготовка оперативной информации по аудиту закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ за I квартал 2017 года

апрель-май

Спицына О.В.

Положение о КСП

1.5

Проверка эффективности реализации администрацией городского округа полномочий собственника доли акций в уставном капитале АО «ЕПСС ЖКХ ВО»

май

Гончарова О.В.

Предложение ВГД

1.6

Подготовка заключения на отчет об исполнении городского бюджета за I квартал 2017 года

май

Дуванова О.Н.

Положение о КСП

1.7

Подготовка оперативной информации по аудиту закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ за I полугодие 2017 года, в том числе мониторинг соблюдения муниципальными предприятиями требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок

июль-август

Иванова К.Г.

Положение о КСП

1.8

Подготовка заключения на отчет об исполнении городского бюджета за I полугодие 2017 года

август

Спицына О.В.

Положение о КСП

1.9

Подготовка заключения на отчет об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2017 года, в том числе исполнение муниципальными заказчиками норм ст.ст. 72, 219 БК РФ в части заключения муниципальных контрактов в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, а также своевременность выполнения заказчиками обязательств по оплате исполненных контрактов

ноябрь

Спицына О.В.

Положение о КСП

1.10

Подготовка оперативной информации по аудиту закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ за 9 месяцев 2017 года

ноябрь

Иванова К.Г.

Положение о КСП

1.11

Подготовка заключения на проект бюджета городского округа на 2018 год

декабрь

Коломийцева И.Б.,

Спицына О.В.,

аудиторские направления, отделы

Положение о КСП

1.13

Подготовка заключений на проекты муниципальных программ и проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в программы

в течение года

Коломийцева И.Б.

аудиторские направления, отделы

Положение о КСП

1.14

Подготовка заключений на проекты нормативно-правовых актов местного самоуправления

в течение года

Коломийцева И.Б.

аудиторские направления, отделы

Положение о КСП

1.15

Исполнение муниципальными заказчиками норм ст.ст. 72, 219 Бюджетного кодекса РФ в части заключения муниципальных контрактов в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, а также своевременность выполнения заказчиками обязательств по оплате исполненных контрактов

октябрь

Коломийцева И.Б.,

Спицына О.В.

аудиторские направления, отделы

Мероприятие внесено решением Коллегии от 20.06.2017 №8

Исключено, будет проведено в рамках п. 1.9 решением Коллегии от 02.10.2017 № 14

II.               Контрольные мероприятия

2.1

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Автобаза администрации городского округа город Воронеж» в 2016 году

январь-февраль

Дуванова О.Н.

Предложение главы городского округа

2.2

Проверка АО «Центральный рынок» в части реализации решения Воронежской городской Думы от 10.07.2013 № 1235-III «Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия городского округа город Воронеж «Центральный рынок»

январь-февраль

Коломийцева И.Б.

Протокольное поручение заместителя председателя правительства Воронежской области от 22.12.2016 № 08-22/53

2.3

Проверка управления имущественных и земельных отношений администрации городского округа по вопросу выполнения функций по контролю за законностью использования муниципальных земельных участков, передаваемых в аренду, либо на другом вещном праве, за 2015-2016 годы

январь-февраль

Гончарова О.В.

Предложение прокуратуры

2.4

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных МКП «ВЖКК» на содержание и ремонт муниципальных общежитий в рамках реализации МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» в 2016 году

январь-февраль

Стариков С.В.

Предложение ВГД

2.5

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» на проведение капитального ремонта муниципальных общежитий в рамках МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» в 2015-2016 годах

январь-февраль

Стариков С.В.

Предложение главы городского округа, ГУ МВД

2.6

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных МБУК «Городская специализированная библиотека искусств им. А.С.Пушкина» в рамках МП «Развитие культуры» в 2016 году

декабрь-январь

Гончарова О.В.

Предложение главы городского округа

Сроки изменены решением Коллегии от 26.01.2017 №2, от 11.12.2017 №17

2.7

Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных управлению финансово-бюджетной политики в рамках МП «Управление муниципальными финансами» в 2015-2016 годах

февраль-март

Дуванова О.Н.

Предложение прокуратуры города

Наиме-е изменено решением Коллегии от 26.01.2017 №2

2.8

Проверка и анализ эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, осуществляемых управлением образования и молодежной политики администрации городского округа

декабрь

Иванова К.Г.

Предложение КСП

Сроки изменены решением Коллегии от 26.01.2017 №2

2.9

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных МБУ ДОД «Детская школа искусств № 4» и МБУ ДОД «Детская школа искусств № 13» в рамках МП «Развитие культуры» в 2016 году и текущем периоде 2017 года

октябрь-ноябрь

Гончарова О.В.

Предложение главы городского округа

Сроки изменены решением Коллегии от 09.03.2017 №3, от 18.05.2017 № 7
Наименование изменено решением Коллегии от 02.10.2017 № 14

2.10

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МКП МТК «Воронежпассажиртранс» за 2016 год и текущий период 2017 года

март-апрель

Гончарова О.В.

Предложение главы городского округа

Наим. изменено решением Коллегии от 09.03.2017 №3

2.11

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных управлению строительной политики на строительство объектов водоснабжения и канализования в рамках подпрограммы «Чистая вода» МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» в 2016 году

май

Стариков С.В.

Предложение главы городского округа

Сроки изменены решением Коллегии от 26.01.2017 №2

2.12

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных управлению экологии на реализацию МП «Охрана окружающей среды» в 2016 году

май

Стариков С.В.

Предложение КСП

Сроки изменены решением Коллегии от 27.04.2017 №5

2.13

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в рамках МП «Развитие культуры» в 2014-2016 годах в части оснащения и укрепления материально-технической базы учреждений культуры

апрель-май

Коломийцева И.Б.

Гончарова О.В.

Предложение прокуратуры города

МБУК «Городской дворец культуры»

МБУК «Централизованная клубная система» (14 клубов)

МБУК ЦБС г. Воронежа

2.14

Проверка законности и целевого расходования администрацией городского округа денежных средств, выделенных на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в 2016 году и текущем периоде 2017 года в рамках МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж»

май-июнь

Гончарова О.В.

Предложение прокуратуры города

2.15

Проверка деятельности управления имущественных и земельных отношений по выполнению возложенных функций в сфере рекламы в 2016 году и текущем периоде 2017 года

июнь-июль

Спицына О.В.

Предложение ВГД

Сроки и наименование изменены решением Коллегии от 18.05.2017 № 7

2.16

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных управлению строительной политики на строительство объектов социального назначения в рамках ГАИП и МП «Развитие образования» в 2016 году и текущем периоде 2017 года

март-апрель

Стариков С.В.

Предложение главы городского округа

Сроки изменены решением Коллегии от 26.01.2017 №2

2.17

Проверка законности и результативности расходования средств на поставку продуктов питания для нужд дошкольных учреждений образования в рамках исполнения требований Федерального закона № 44-ФЗ

май-июль

Иванова К.Г.

Предложение главы городского округа

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 2»

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 4»

МБДОУ «Детский сад № 7»

МБДОУ «Детский сад № 13»

МБДОУ «Детский сад № 15»

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 28»

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 53»

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63»

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 96»

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 98»

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 103»

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 108»

2.18

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МКП «Воронежгорсвет» за 2016 год – 1 полугодие 2017 года

июль

Дуванова О.Н.

Предложение ВГД

Наим-е изменено решением Коллегии от 20.06.2017 №8

2.19

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных управам районов на ремонт объектов УДС в рамках МП «Развитие транспортной системы» в 2016 году и текущем периоде 2017 года

июль-август

Стариков С.В.

Предложение общественной палаты г. Воронежа, КСП

2.20

Проверка деятельности управ районов, управления административно-технического контроля и управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики  в части пресечения несанкционированной уличной торговли и выявления и ликвидации несанкционированных свалок в 2016 году и в текущем периоде 2017 года, в том числе проверка исполнения представлений, направленных в 2016 году

сентябрь-октябрь

Спицына О.В.

Переходящее из плана 2016 года, предложение ВГД

Сроки изменены решением Коллегии от 18.05.2017 № 7, наим-е изменено решением Коллегии от 04.09.2017 № 12

2.21

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных дошкольным учреждениям в рамках МП «Развитие образования» в 2016 году и текущем периоде 2017 года

август-сентябрь

Гончарова О.В.

Предложение главы городского округа

Сроки изменены решением Коллегии от 18.05.2017 № 7

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 176»

МБДОУ «Детский сад № 149»

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 187»

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 198»

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 139»

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9»

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 32»

МБДОУ «Детский сад № 3»

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 65»

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 170»

Предложение ГУ МВД

2.22

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных управлению жилищных отношений администрации городского округа в рамках подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» в 2016 году и текущем периоде 2017 года

сентябрь-октябрь

Дуванова О.Н.

Предложение главы городского округа

2.23

Проверка МКУ «Городской центр муниципального имущества» в части соблюдения требований Федерального закона № 44-ФЗ при проведении закупок в 2016 году и текущем периоде 2017 года

сентябрь

Иванова К.Г.

Предложение главы городского округа

2.24

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКП ПОБПХ «Чайка» за 2016 год и текущий период 2017 года

октябрь

Дуванова О.Н.

Предложение КСП, перенесенное из плана 2016 года

Сроки изменены решением Коллегии от 21.09.2017 № 13

2.25

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Городской физкультурно-спортивный центр» в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта» в 2015-2016 годах и текущем периоде 2017 года

июль-август

Спицына О.В.

Предложение ВГД Сроки изменены решением Коллегии от 18.05.2017 № 7

2.26

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных управлению строительной политики на реконструкцию тренировочных площадок на стадионах «Локомотив» и «Чайка» в рамках ГАИП и МП «Развитие физической культуры и спорта» в 2016 году и текущем периоде 2017 года

сентябрь-октябрь

Стариков С.В.

Предложение главы городского округа

2.27

Проверка законности и результативности расходования средств на оказание услуг по организации питания в общеобразовательных учреждениях в рамках исполнения требований Федерального закона № 44-ФЗ

сентябрь-октябрь

Иванова К.Г.

Предложение главы городского округа

МБОУ СОШ № 2

МБОУ СОШ № 3

МБОУ СОШ № 5 им. К.П. Феоктистова

МБОУ СОШ № 6

МБОУ СОШ № 18

МБОУ СОШ № 35 им. Героя Советского Союза Д.Ф. Чеботарева

МБОУ СОШ № 36 им. И.Ф. Артамонова

МБОУ СОШ № 48

МБОУ СОШ № 70

МБОУ СОШ № 81

МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова

2.28

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных учреждениям образования в рамках МП «Развитие образования» в 2016 году и текущем периоде 2017 года

июнь-август

Гончарова О.В.

Предложение главы городского округа

Сроки изменены решением Коллегии от 18.05.2017 № 7

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 73 им. А.Ф.Чернонога»

МБОУ «Лицей № 7»

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27»

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74»

МБОУ «Лицей № 5»

МБОУ «Гимназия им. И.А.Бунина»

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 83»

МБОУ «Лицей № 65»

Предложение ГУ МВД

МБОУ СОШ №19

Объект включен решением Коллегии от 18.05.2017 № 7

2.29

Проверка законности и результативности использования средств, направленных на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Воронеж, в рамках исполнения Фондом капитального ремонта МКД ВО муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД на 2016-2017 годы

октябрь-ноябрь

Стариков С.В.

Предложение прокуратуры города

2.30

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Муниципальный архив городского округа город Воронеж» в 2016 году и текущем периоде 2017 года

май

Дуванова О.Н.

Предложение главы городского округа

Сроки изменены решением Коллегии от 11.05.2017 № 6

2.31

Проверка выполнения муниципального задания МКП «Управление главного архитектора» в 2016 году и текущем периоде 2017 года

октябрь-ноябрь

Дуванова О.Н.

Предложение ГУ МВД

Сроки изменены решением Коллегии от 21.09.2017 № 13

2.32

Проверка выполнения муниципальных услуг «Подготовка и выдача разрешений на строительство» и «Подготовка и выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию» отделом подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства администрации городского округа город Воронеж в 2016-2017 годах

декабрь-январь

Дуванова О.Н.

Предложение КСП

Наименование и сроки изменены решением Коллегии от 28.11.2017 №16

Искл. решением Коллегии от 11.12.2017 № 17

2.33

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных МКУ «Бухгалтерско-расчетный центр образовательных организаций Советского района» в 2016 году и текущем периоде 2017 года

декабрь

Гончарова О.В.

Исключено решением Коллегии от 11.12.2017 № 17

Предложение главы городского округа

2.34

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Туристско-информационный центр Воронежа» в 2016 году и текущем периоде 2017 года

декабрь

Спицына О.В.

Предложение КСП

Исключено решением Коллегии от 28.11.2017 № 16

2.35

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных МКУ «ГДДХиБ» на содержание и ремонт сетей муниципальной ливневой канализации в 2017 году и исполнения представлений, направленных по результатам проверки, проведенной в 2016 году

декабрь

Стариков С.В.

Предложение КСП

2.36

Проверка законности размещения нестационарного торгового объекта по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 42В

январь

Дуванова О.Н.

Внесено решением Коллегии от 19.01.2017 №1

2.37

Проверка законности и результативности использования средств, выделенных МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №101» в рамках МП «Развитие образования», а также средств, выделенных управлению строительной политики на завершение строительства здания школы в рамках ГАИП, в 2016 году и текущем периоде 2017 года

февраль-март

Коломийцева И.Б.

Стариков С.В.

Внесено решением Коллегии от 26.01.2017 №2

2.38

Проверка законности и результативности использования средств, выделенных учреждениям дополнительного образования детей в рамках МП «Развитие образования» в 2016 году и текущем периоде 2017 года

март-апрель

Коломийцева И.Б.
Спицына О.В.

Внесено решением Коллегии от 26.01.2017 №2

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Созвездие»

МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр «Росток»

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Реальная школа»

МБУ ДО «Дом детского творчества»

МБУ ДО «Детско-юношеский центр

МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»

МБУ ДО «Городской центр профессиональной ориентации обучающихся»

Предложение главы городского округа

2.39

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в рамках МП «Развитие культуры» в 2014-2017 годах в части оснащения и укрепления материально-технической базы учреждений культуры

октябрь-ноябрь

Гончарова О.В.

Предложение прокуратуры города Наименование изменено решением Коллегии от 02.10.2017 № 14

Два объекта исключены решением Коллегии от 28.11.2017 № 16

МБУ ДОД «Детская школа искусств № 1»

МБУ ДОД «Детская школа искусств № 3»

МБУ ДОД «Детская школа искусств № 5»

МБУ ДОД «Детская школа искусств № 11»

МБУ ДОД «Детская школа искусств № 12»

МБУ ДОД «Детская школа искусств № 16»

МБУ ДОД «Детская школа искусств № 18»

МКУ ЦБ управления культуры

2.40

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных управлению жилищных отношений в рамках подпрограммы «Снос расселенных аварийных многоквартирных домов» МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж», а также исполнения представления, направленного по результатам проверки в 2016 году

декабрь

Дуванова О.Н.

Включено решением Коллегии от 11.12.2017 № 17

III.             Иные мероприятия

3.1

Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год

декабрь

Коломийцева И.Б.

Иванова К.Г.

аудиторские направления, отделы

3.2

Подготовка материалов, оформление бюллетеней Контрольно-счетной палаты

декабрь

Колиух А.В.

3.3

Подготовка информации, предложений, докладов и т.д. в рамках взаимодействия с контрольными органами, их объединениями и союзами (Счетной палатой РФ, СКСО при Счетной палате РФ, Союзом МКСО, контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований)

в течение года

Иванова К.Г.

3.4

Анализ практики классификации фактов неэффективного использования бюджетных средств и их стоимостной оценки, подготовка обобщенной информации для комиссии по методологии Совета КСО при Счетной палате РФ

январь-март

Спицына О.В.

Асеева Ю.П.

3.5

Организация работы Коллегии и контроль сроков исполнения решений Коллегии

в течение года

Иванова К.Г.

3.6

Юридическое сопровождение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

в течение года

Хлистун Ю.В.

3.7

Проведение правовой экспертизы и подготовка заключений по правовым вопросам

в течение года

Хлистун Ю.В

3.8

Представление в установленном порядке интересов Контрольно-счетной палаты в судебных, правоохранительных, государственных органах и органах местного самоуправления по правовым вопросам

в течение года

Хлистун Ю.В

3.9

Работа с обращениями граждан и юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции отдела правовой экспертизы

в течение года

Хлистун Ю.В

3.10

Разработка проектов нормативных правовых актов городского округа город Воронеж в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты

в течение года

Хлистун Ю.В

3.11

Разработка локальных нормативных актов Контрольно-счетной палаты

в течение года

Хлистун Ю.В

3.12

Организация контроля за соблюдением сроков выполнения плановых мероприятий в соответствии с планом работ и своевременности устранения выявленных нарушений

в течение года

Колиух А.В.

3.13

Обеспечение работоспособности оборудования и локальной сети КСП, в том числе через интернет по защищенным каналам связи

в течение года

Колиух А.В.

3.14

Организация работы и расширение функциональных возможностей внешнего и внутреннего сайтов Контрольно-счетной палаты

в течение года

Колиух А.В.

3.15

Взаимодействие с внешними организациями по вопросу получения информации, необходимой для работы КПС «Планирование и контроль основной деятельности» (КПС ПКОД), а также по вопросам развития и совершенствования используемого программного обеспечения

в течение года

Колиух А.В.

3.16

Учет результатов работы Палаты и организация ввода данных в КПС «Планирование и контроль основной деятельности» (КПС ПКОД)

в течение года

Колиух А.В.

3.17

Проведение обучения сотрудников основам работы с используемыми в КСП программными комплексами

в течение года

Колиух А.В.

3.18

Доработка программных блоков ПКОД с учетом новых требований и объемов информации

в течение года

Колиух А.В.

3.19

Обеспечение доступа сотрудников к внешним информационным ресурсам (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области, Управление Федерального казначейства по Воронежской области, официальный сайт госзакупок)

в течение года

Колиух А.В.

3.20

Актуализация внешнего сайта

в течение года

Колиух А.В.

3.21

Модернизация оборудования для сетевого хранения информации

в течение года

Колиух А.В.

3.22

Техническое сопровождение и поддержка проведения видеоконференций (при необходимости)

в течение года

Колиух А.В.

3.23

Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности Контрольно-счетной палаты

в течение года

Князева О.В.

3.24

Подготовка и представление месячной, квартальной, годовой отчетности в УФБП, ИФНС, внебюджетные фонды, Воронежстат, военкомат и иные органы

в течение года

Князева О.В.

3.25

Составление и внесение изменений в план закупок и план-график закупок на 2017 год, их исполнение

в течение года

Князева О.В.

3.26

Обеспечение документооборота и ведение архива Контрольно-счетной палаты

в течение года

Князева О.В.

3.27

Кадровое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты

в течение года

Князева О.В.

3.28

Обеспечение повышения квалификации сотрудников палаты

согласно плану повышения квалификации

Князева О.В.

3.29

Работа по формированию кадрового резерва

постоянно

Князева О.В.