Утвержден
решением коллегии
Контрольно-счетной палаты
городского округа г Воронеж
от 26.12.2019 № 20
План работы
Контрольно-счетной палаты
на 2019 год
№ |
Наименование мероприятия |
Ориентировочный срок проведения мероприятия |
Ответственный |
Основание для включения в план |
I. Экспертно-аналитические мероприятия |
||||
1.1 |
Подготовка отчета о работе КСП за 2018 год |
январь-февраль |
Коломийцева И.Б., Иванова К.Г., аудиторские направления, отделы |
Положение о КСП |
1.2 |
Подготовка заключения на отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за 2018 год |
январь-февраль |
Дуванова О.Н. |
Положение о КСП |
1.3 |
Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета городского округа город Воронеж за 2018 год |
апрель |
Коломийцева И.Б., Спицына О.В., аудиторские направления, отделы |
Положение о КСП |
1.4 |
Подготовка оперативной информации по аудиту закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ за I квартал 2019 года |
апрель-май |
Иванова К.Г. |
Положение о КСП |
1.5 |
Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета городского округа за I квартал 2019 года |
май |
Спицына О.В. |
Положение о КСП |
1.6 |
Мониторинг и контроль разработки и реализации в городском округе город Воронеж приоритетных проектов и программ |
май-июнь |
Иванова К.Г. |
Положение о КСП |
1.7 |
Подготовка оперативной информации по аудиту закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ за I полугодие 2019 года |
июль-август |
Иванова К.Г. |
Положение о КСП |
1.8 |
Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета городского округа за I полугодие 2019 года |
июль-август |
Спицына О.В. |
Положение о КСП |
1.9 |
Подготовка оперативной информации по аудиту закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ за 9 месяцев 2019 года |
октябрь-ноябрь |
Иванова К.Г. |
Положение о КСП |
1.10 |
Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 2019 года |
октябрь-ноябрь |
Спицына О.В. |
Положение о КСП |
1.11 |
Подготовка заключения на проект бюджета городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов |
ноябрь-декабрь |
Коломийцева И.Б., Спицына О.В., аудиторские направления, отделы |
Положение о КСП |
1.12 |
Подготовка заключений на проекты муниципальных программ и проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в программы |
в течение года |
Аудиторские направления, отделы |
Положение о КСП |
1.13 |
Подготовка заключений на проекты нормативно-правовых актов местного самоуправления |
в течение года |
Аудиторские направления, отделы |
Положение о КСП |
1.14 |
Проверка исполнения заказчиками городского округа город Воронеж требований Федерального закона № 44-ФЗ в части осуществления закупок у единственного поставщика (дробление закупок, уход от конкурентных процедур) |
ноябрь-декабрь |
Иванова К.Г. |
Предложение главы городского округа Форма ЭАМ по решению Коллегии от 06.12.2019 № 19 |
II. Контрольные мероприятия |
||||
2.1 |
Проверка законности и результативности использования средств, выделенных на содержание и текущий ремонт муниципальных общежитий, находящихся на обслуживании МКП «ВЖКК», в рамках МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» в 2018 году |
декабрь-январь |
Стариков С.В. |
Переходящая с 2018 года Предложение ВГД, главы городского округа |
2.2 |
Проверка выполнения подпрограммы 3 «Развитие застроенных территорий» в рамках МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» в 2017-2018 годах |
декабрь-январь |
Дуванова О.Н. |
Переходящая с 2018 года Предложение главы городского округа |
2.3 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» на капитальный ремонт муниципальных общежитий в рамках МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» в 2018 году |
январь-февраль |
Стариков С.В. |
Предложение ВГД, главы городского округа |
2.4 |
Проверка законности и целевого использования бюджетных средств управами районов городского округа в рамках основного мероприятия «Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий» МП «Муниципальное управление» в 2018 году и выполнения функций по администрированию штрафов, налагаемых административными комиссиями и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
январь-март |
Спицына О.В. |
Предложение КСП |
2.5 |
Проверка законности и результативности использования средств, выделенных дошкольным учреждениям образования в рамках МП «Развитие образования» в 2018 году и текущем периоде 2019 года |
январь-май |
Гончарова О.В. |
Предложение главы городского округа, прокуратуры |
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 103» |
||||
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 126» |
||||
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 105» |
||||
МБДОУ «Детский сад для детей раннего возраста № 6», |
||||
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 49» |
||||
МБДОУ «Детский сад № 57» |
||||
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 99» |
||||
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 118» |
||||
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 155» |
||||
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 188» |
||||
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 175» |
||||
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 178» |
||||
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34» |
||||
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 116» |
||||
МБДОУ «Детский сад № 119» |
||||
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17» |
||||
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 32» |
||||
2.6 |
Проверка законности и результативности расходования средств на поставку продуктов питания для нужд дошкольных учреждений образования в рамках исполнения требований Федерального закона № 44-ФЗ |
февраль-март |
Иванова К.Г. |
Предложение главы городского округа, прокуратуры |
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 78» |
||||
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 128» |
||||
МБДОУ «Детский сад № 51» |
||||
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 141» |
||||
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 27» |
||||
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 196» |
||||
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 67» |
||||
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 86» |
||||
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 55» |
||||
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 117» |
||||
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37» |
||||
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 84» |
||||
2.7 |
Проверка законности и результативности использования средств, выделенных в 2018 году управлению имущественных и земельных отношений в рамках МП «Управление муниципальным имуществом» |
февраль-март |
Дуванова О.Н. |
Предложение прокуратуры |
2.8 |
Проверка управления финансово-бюджетной политики в части исполнения полномочий по составлению и организации исполнения бюджета в рамках внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 2018 год, в том числе проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных управлению в рамках реализации МП «Управление муниципальными финансами» в 2018 году |
март-апрель |
Спицына О.В. |
Предложение КСП |
2.9 |
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МКП «Производственное объединение банно-прачечного хозяйства «Чайка» в 2018 году, в том числе проверка исполнения представлений, направленных предприятию, а также в управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики по итогам проверки, проведенной в 2017 году |
март-апрель |
Дуванова О.Н. |
Предложение главы городского округа |
2.10 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных комбинатам благоустройства районов на текущее содержание улично-дорожной сети в рамках МП «Развитие транспортной системы» в 2018 году |
март-май |
Стариков С.В. |
Предложение главы городского округа |
2.11 |
Проверка исполнения представлений, направленных в 2018 году в комбинаты благоустройства районов городского округа |
сентябрь-октябрь |
Иванова К.Г. |
Предложение главы городского округа Сроки изменены решением Коллегии от 26.03.2019 № 5 Исключено решением Коллегии от 28.08.2019 № 15 |
2.12 |
Проверка деятельности отдела по работе с муниципальными предприятиями и автономными учреждениями администрации городского округа в 2016-2018 годах |
май-июнь |
Дуванова О.Н. |
Предложение ВГД |
2.13 |
Проверка финансово-хозяйственной деятельности спортивных школ в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта», в том числе соблюдение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом в 2018 году и текущем периоде 2019 года |
июнь |
Гончарова О.В. |
Предложение главы городского округа |
МБУ ДО СДЮСШОР № 3 |
||||
МБУ ДО ДЮСШ № 14 |
||||
2.14 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественных территорий в рамках МП «Формирование современной городской среды» в 2018 и 2019 годах |
июнь |
Стариков С.В. |
Предложение ВГД, главы городского округа Будет проведено в рамках КМ 2.18 и 2.30, решение Коллегии от 23.05.2019 №8 |
2.15 |
Аудит эффективности исполнения администрацией городского округа город Воронеж ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ в части создания условий для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания населения, а также создания и обеспечения функционирования платных парковок (в рамках концессионного соглашения) |
июнь-октябрь |
Дуванова О.Н. |
Предложение главы городского округа Наименование и сроки изменены решением Коллегии от 18.06.2019 № 9 |
2.16 |
Проверка результативности реализации проекта «Улучшение городского облика за счет создания архитектурной подсветки фасадов зданий в центральной части городского округа», в том числе законности и результативности использования бюджетных средств в рамках МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
сентябрь-октябрь |
Спицына О.В. |
Предложение КСП Сроки изменены решением Коллегии от 23.05.2019 № 8 |
2.17 |
Проверка реализации концессионного соглашения по созданию и эксплуатации системы управления платными городскими парковками, заключенного между администрацией городского округа и ООО «Городские парковки» за 2017 год – текущий период 2019 года |
июль-август |
Дуванова О.Н. |
Предложение ВГД Исключено решением Коллегии от 18.06.2019 № 9 |
2.18 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных управам районов городского округа на выполнение работ по благоустройству и озеленению территории города в рамках МП «Охрана окружающей среды», на ремонт и устройство тротуаров в рамках МП «Развитие транспортной системы», а также на благоустройство общественных территорий в рамках МП «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году и текущем периоде 2019 года |
июль-август |
Стариков С.В. |
Предложение ВГД, КСП Наименование изменено решением Коллегии от 23.05.2019 № 8 |
2.19 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных общеобразовательным учреждениям в рамках МП «Развитие образования» в 2018 году и текущем периоде 2019 года |
июль-сентябрь |
Гончарова О.В. |
Предложение главы городского округа |
МБОУ СОШ № 21 |
||||
МБОУ СОШ № 64 |
||||
МБОУ СОШ № 93 |
||||
МБОУ гимназия № 10 |
||||
МБОУ гимназия № 7 им. Воронцова В.М. |
||||
МБОУ СОШ № 77 |
||||
МБОУ СОШ с УИОП № 13 |
||||
МБОУ СОШ № 14 |
||||
МБОУ СОШ № 72 им. Ю.В. Лукьянчикова |
||||
МБОУ ОСОШ № 11 |
||||
2.20 |
Проверка законности и целевого использования бюджетных средств в рамках реализации мероприятий МП «Обеспечение общественного порядка» в 2018 году и текущем периоде 2019 года |
август-сентябрь |
Спицына О.В. |
Предложение прокуратуры |
2.21 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и МП «Развитие транспортной системы» в 2018 году и текущем периоде 2019 года |
сентябрь-октябрь |
Стариков С.В. |
Предложение КСП |
2.22 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных управлению жилищных отношений на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в 2018-2019 годах в рамках реализации МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» |
декабрь |
Дуванова О.Н. |
Предложение главы городского округа Сроки изменены решением Коллегии от 18.06.2019 № 9, искл. решением Коллегии от 26.12.2019 № 20 |
2.23 |
Проверка исполнения представления, направленного в 2017 году управлению имущественных и земельных отношений по результатам проверки выполнения возложенных функций в сфере рекламы |
июнь-июль |
Спицына О.В. |
Предложение КСП Сроки изменены решением Коллегии от 23.05.2019 |
2.24 |
Проверка законности и результативности расходования средств на оказание услуг по организации питания в общеобразовательных учреждениях в рамках исполнения требований Федерального закона № 44-ФЗ |
апрель-май |
Иванова К.Г. |
Предложение главы городского округа Сроки измены решением Коллегии от 26.03.2019 № 5 |
МБОУ СОШ № 71 |
||||
МБОУ Лицей № 9 |
||||
МБОУ СОШ № 29 |
||||
МБОУ Гимназия № 2 |
||||
МБОУ СОШ № 61 |
||||
МБОУ СОШ № 67 |
||||
МБОУ СОШ с УИОП № 38 |
||||
МБОУ СОШ № 45 |
||||
МБОУ СОШ № 25 |
||||
МБОУ СОШ №92 |
||||
МБОУ СОШ с УИОП № 28 |
||||
МБОУ СОШ № 42 |
||||
2.25 |
Проверка соблюдения порядка учета и обеспечения сохранности имущества (оборудования), приобретенного для обеспечения учебного процесса во вновь построенных учреждениях общего образования |
декабрь |
Гончарова О.В. |
Предложение КСП Сроки изменены решением Коллегии от 10-11.10.2019 № 16 |
МБОУ СОШ № 100 |
||||
МБОУ СОШ № 101 |
||||
МБОУ СОШ № 102 |
||||
МБОУ СОШ № 103 |
||||
2.26 |
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МКП «Управление главного архитектора», в том числе проверка исполнения представлений, направленных предприятию, а также в управление главного архитектора по итогам проверок, проведенных в 2017-2018 годах |
октябрь-ноябрь |
Дуванова О.Н. |
Предложение главы городского округа |
2.27 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» в 2018 году и текущем периоде 2019 года |
октябрь-ноябрь |
Стариков С.В. |
Предложение ВГД |
2.28 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных учреждениям культуры в рамках МП «Развитие культуры» в 2019 году |
октябрь-ноябрь |
Гончарова О.В. |
Предложение главы городского округа Сроки изменены решением Коллегии от 10-11.10.2019 № 16 |
МБУ ДО ДШИ № 6 |
||||
МБУ ДО ДШИ № 10 |
||||
МАУ ДО ДХШ |
||||
2.29 |
Проверка исполнения заказчиками городского округа город Воронеж требований Федерального закона № 44-ФЗ в части осуществления закупок у единственного поставщика (дробление закупок, уход от конкурентных процедур) |
ноябрь-декабрь |
Иванова К.Г. |
Предложение главы городского округа Форма ЭАМ по решению Коллегии от 06.12.2019 № 19 |
2.30 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных управлению строительной политики на строительство объектов социального назначения в рамках ГАИП и МП «Развитие образования» в 2018 году и текущем периоде 2019 года |
ноябрь-декабрь |
Стариков С.В. |
Предложение ВГД, главы городского округа, прокуратуры, КСП ВО |
2.31 |
Проверка реализации концессионного соглашения от 23.03.2012, заключенного между администрацией городского округа и ООО «РВК-Воронеж» |
ноябрь-декабрь |
Дуванова О.Н. |
Предложение прокуратуры |
2.32 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных управлению жилищных отношений в 2018-2019 годах в рамках подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» и мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» |
Декабрь 2019 года – февраль 2020 года |
Дуванова О.Н. |
Предложение главы городского округа Наименование и сроки изменены решением Коллегии от 26.12.2019 № 20 |
2.33 |
Проверка реализации концессионного соглашения на реконструкцию подземного пешеходного перехода, расположенного на пересечении улицы 20-летия Октября и улицы Кирова, заключенного между администрацией городского округа город Воронеж и ООО «Меридиан», за 2018-2019 годы |
декабрь |
Стариков С.В. |
Предложение ВГД |
2.34 |
Проверка законности использования муниципального имущества и бюджетных средств, выделенных МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» в 2016 году – текущем периоде 2019 года |
декабрь |
Спицына О.В. |
Предложение ВГД Проверяемый период изменен решением Коллегии от 21.11.2019 № 18 |
2.35 |
Проверка законности и результативности использования средств, полученных от эксплуатации муниципального имущества МАУ «Спортивный комплекс «Юбилейный» |
декабрь |
Гончарова О.В. |
Исключено решением Коллегии от 26.12.2019 № 26 |
2.36 |
Проверка реализации муниципального проекта «Внедрение Дизайн-регламента на территории городского округа город Воронеж» в 2018 году – текущем периоде 2019 года |
сентябрь-октябрь |
Иванова К.Г. |
Внесено решением Коллегии от 28.08.2019 №15 |