Утвержден
решением коллегии
Контрольно-счетной палаты
городского округа г. Воронеж
от 04.12.2014 № 16
План работы
Контрольно-счетной палаты
на 2014 год
№ |
Наименование мероприятия |
Сроки |
Ответственный исполнитель |
Основание для включения в план |
I. Экспертно-аналитические мероприятия |
||||
1.1 |
Отчет о работе КСП за 2013 год |
январь-март |
Коломийцева И.Б. аудиторские направления, отделы |
|
1.2 |
Заключение на отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2013 год |
февраль |
Гончарова О.В. |
|
1.3 |
Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа город Воронеж за 2013 год |
февраль-апрель |
Коломийцева И.Б. аудиторские направления, отделы |
|
1.4 |
Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и предоставления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за I квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2014 года |
с 20 числа каждого месяца, следующего за отчетным кварталом |
Коломийцева И.Б. аудиторские направления, отделы |
|
1.5 |
Подготовка заключения на проект бюджета городского округа на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов |
ноябрь-декабрь |
Коломийцева И.Б. аудиторские направления, отделы |
|
1.6 |
Проверка, анализ и оценка информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности расходов на закупки (соблюдение планов закупок, соответствие содержания контрактов и процедур их заключения нормам законодательства) |
в течение года |
Спицына О.В. |
|
1.7 |
Подготовка заключений на проекты муниципальных программ и проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в программы |
в течение года |
Коломийцева И.Б. аудиторские направления, отделы |
|
1.8 |
Подготовка заключений на проекты решений Воронежской городской Думы |
в течение года |
Коломийцева И.Б. аудиторские направления, отделы |
|
2.20 |
Проверка законности и результативности расходования бюджетных средств на реализацию ДМЦП «Профилактика правонарушений на территории городского округа город Воронеж на 2014-2016 годы» и МП «Обеспечение общественного порядка» в 2013 году и текущем периоде 2014 года |
октябрь |
Дуванова О.Н. |
Прокуратура города (Внесены изменения решением Коллегии от 29.08.2014) |
1.9 |
Организация дорожного движения на отдельных участках улично-дорожной сети городского округа город Воронеж |
декабрь |
Стариков С.В. |
Депутат ВОД (включено решением Коллегии от 04.12.2014) |
II. Контрольные мероприятия |
||||
2.1 |
Единое общероссийское мероприятие в рамках Союза МКСО (тематика и период проведения будут уточнены) |
|
|
|
2.2 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации ДМЦП «Развитие образования городского округа город Воронеж на 2010-2014 годы» и МП «Развитие образования» в 2013 году и текущем периоде 2014 года |
декабрь-апрель |
Сенченко Л.М. |
Переходящее с 2013 года |
|
МБОУ СОШ № 64 |
декабрь-январь |
|
|
|
МБОУ Гимназия №10 |
декабрь-январь |
|
|
|
МБОУ СОШ №8 |
январь-февраль |
|
Глава городского округа |
|
МБОУ СОШ №22 |
февраль-март |
|
|
|
МБОУ СОШ №52 |
февраль-март |
|
|
|
МБОУ лицей УВК им. Киселева |
апрель |
|
Прокуратура города |
|
МБОУ лицей №2 |
апрель |
|
|
|
МБОУ СОШ №94 |
март-апрель |
|
Глава городского округа |
|
МБОУ СОШ №46 |
апрель-май |
|
|
|
МБОУ СОШ №62 |
апрель-май |
|
|
|
МБОУ СОШ №63 |
апрель-май |
|
|
|
МБОУ СОШ №92 |
апрель-май |
|
|
2.3 |
Проверка финансового обеспечения и исполнения переданных госполномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, а также по созданию и организации деятельности административных комиссий за счет средств субвенций из областного бюджета в 2013 году |
январь-февраль |
Дуванова О.Н. |
|
2.4 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ», направленных в 2012-2013 годах на выполнение работ по ремонту жилищного фонда по решениям судов |
январь-февраль |
Стариков С.В. |
переходящее с 2013 года |
2.5 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных МБУ «Центр энергосбережения и энергоэффективности городского округа город Воронеж» в рамках ДМЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе город Воронеж (2011-2015 годы)» в 2013 году |
февраль-март |
Стариков С.В. |
Предложение Главы городского округа (Исключен решением Коллегии от 03.04.2014 №4) |
2.6 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия по ликвидации встроенных подвальных котельных и строительство блочно-модульных газовых котельных в рамках ВЦП «Ликвидация встроенных подвальных котельных и строительство блочно-модульных газовых котельных городского округа город Воронеж на 2012-2013 годы» и «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на 2013-2015 годы» в 2013 году (ГАИП) |
март-апрель |
Стариков С.В. |
ВГД |
2.7 |
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКП «Воронежтеплосеть» в 2013 году и текущем периоде 2014 года |
март-апрель |
Гончарова О.В. |
Глава городского округа, УФНС |
2.8 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в рамках ДМЦП «Развитие городского пассажирского транспорта городского округа город Воронеж на период 2010-2014 годов» и подпрограммы «Развитие городского пассажирского транспорта» МП «Развитие транспортной системы» в 2013 году и текущем периоде 2014 года |
март-июнь |
Гончарова О.В. |
|
|
МБУ «Центральная диспетчерская служба» |
март |
|
Глава городского округа (Перенесен в п. 2.14, решение Коллегии от 11.07.2014 №11) |
|
управление транспорта администрации городского округа |
апрель |
|
|
|
МКП «МТК «Воронежпассажиртранс» |
май-июнь |
|
Глава городского округа |
2.9 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных МКУ «Социально-педагогический центр здоровьесберегающих технологий» на осуществление деятельности в 2012 и 2013 году |
май-июнь |
Сенченко Л.М. |
ВГД |
2.10 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации ДМЦП «Развитие дошкольного образования городского округа город Воронеж на 2010-2019 годы» и подпрограммы «Развитие дошкольного образования» МП «Развитие образования» в 2013 году и текущем периоде 2014 года |
май-июнь |
Сенченко Л.М. |
|
|
МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида №17» |
май-июнь |
|
Глава городского округа |
|
МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида №52» |
май-июнь |
|
|
|
МБДОУ «Детский сад №119» |
май-июнь |
|
|
|
МБДОУ ЦРР «Детский сад №175» |
июнь |
|
|
|
МБДОУ ЦРР «Детский сад №182» |
июнь |
|
|
|
МБДОУ ЦРР «Детский сад №191» |
июнь |
|
|
2.11 |
Проверка законности и результативности оказания финансовой поддержки за счет средств бюджета городского округа социально значимым некоммерческим организациям в 2013 году и текущем периоде 2014 года (в рамках МП «Муниципальное управление») |
май-июнь |
Дуванова О.Н. |
Исключен решением Коллегии от 16.05.2014 №7 |
2.12 |
Проверка предоставления льгот по освобождению от арендной платы за пользование помещением Воронежскому областному отделению Общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» за 2012-2014 годы |
май-июнь |
Дуванова О.Н. |
Исключен решением Коллегии от 16.05.2014 №7 |
2.13 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на содержание мостов и путепроводов в рамках ДМЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Воронеж на период 2010-2013 годов» и МП «Развитие транспортной системы» в 2013 году и текущем периоде 2014 года |
май-июнь |
Стариков С.В. |
ГУ МВД по Воронежской области, прокуратура города |
2.14 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания МБУ «Центр организации дорожного движения» в рамках МП «Развитие транспортной системы» в 2014 году |
ноябрь-декабрь |
Гончарова О.В. Стариков С.В. |
Глава городского округа (Внесены изменения решением Коллегии от 11.07.2014) |
2.15 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации ДМЦП «Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа город Воронеж на 2011-2014 годы» и МП «Развитие культуры» в 2013 году и текущем периоде 2014 года |
ноябрь |
Сенченко Л.М. |
Сроки изменены (решение Коллегии от 26.09.2014 № 14) |
|
МБОУ ДОД «Детская школа искусств №7» |
ноябрь |
|
Глава городского округа |
|
МБОУ ДОД «Детская школа искусств №8» |
ноябрь |
|
|
2.16 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных МКУ «ГО и ЧС» на осуществление деятельности и в рамках МП «Защита от чрезвычайных ситуаций» в 2013 году и текущем периоде 2014 года |
июль |
Дуванова О.Н. |
Исключен решением Коллегии от 16.05.2014 №7 |
2.17 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» на реализацию МАП «Капитальный ремонт и реставрация фасадов, ремонт элементов кровель и примыканий многоквартирных домов городского округа город Воронеж в 2013 году по маршруту эстафеты олимпийского огня» |
октябрь |
Стариков С.В. |
ГУ МВД по Воронежской области (Внесены изменения решением Коллегии от 29.08.2014) |
2.18 |
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКП «Воронежгорсвет» в 2013 году и текущем периоде 2014 года |
июль |
Гончарова О.В. |
|
2.19 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных МАУ «Городская аптека» в 2013 году и текущем периоде 2014 года |
февраль |
Сенченко Л.М. |
Глава городского округа |
2.21 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных МБУ «Информационные технологии» на реализацию ВЦП «Информатизация органов местного самоуправления городского округа город Воронеж на 2013-205 годы» и МП «Муниципальное управление» в 2013 году и текущем периоде 2014 года (в рамках проверки исполнения представления) |
август |
Дуванова О.Н. |
|
2.22 |
Проверка финансово-хозяйственной деятельности и исполнения функций МКП «Главное управление капитального строительства» в 2013 году и текущем периоде 2014 года |
август |
Гончарова О.В. |
Глава городского округа |
2.23 |
Проверка законности и результативности использования средств, полученных от эксплуатации муниципального имущества МАУ «Спортивный комплекс «Юбилейный» в 2013 году и текущем периоде 2014 года |
октябрь |
Сенченко Л.М. |
Глава городского округа Сроки изменены (решение Коллегии от 26.09.2014 № 14) |
2.24 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на благоустройство и капитальный ремонт дворовых территорий в рамках муниципальных программ «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» и «Развитие транспортной системы городского округа город Воронеж» в 2014 году |
июль-август |
Стариков С.В. |
ВГД |
2.25 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений дополнительного образования городского округа город Воронеж» на осуществление деятельности в 2013 году и текущем периоде 2014 года |
сентябрь-октябрь |
Сенченко Л.М. |
Глава городского округа |
2.26 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации ДМЦП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Воронеж на 2010-2015 годы» и МП «Развитие физической культуры и спорта» в 2013 году и текущем периоде 2014 года |
сентябрь-октябрь |
Дуванова О.Н. |
|
|
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 4 |
|
|
ВГД |
|
МБОУ ДОД СДЮСШОР №10 |
|
|
|
|
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 23 |
|
|
|
|
МБОУ ДОД ДЮСШ № 19 |
|
|
|
|
МБОУ ДОД ДЮСШ № 20 |
|
|
|
|
МБОУ ДОД ДЮСШ № 22 |
|
|
|
|
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 24 по хоккею им. Третьяка |
|
|
Глава городского округа |
|
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 14 |
|
|
|
|
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 9 |
|
|
|
2.27 |
Проверка результативности использования бюджетных средств управлением главного архитектора и эффективности финансово-хозяйственной деятельности подведомственного предприятия МКП «УГА» за 2013 год и текущий период 2014 года |
сентябрь-октябрь |
Гончарова О.В. |
Наименование изменено (решение Коллегии от 26.09.2014) |
|
Управление главного архитектора администрации городского округа |
сентябрь |
|
|
|
МКП «Управление главного архитектора» |
сентябрь-октябрь |
|
Прокуратура города |
2.28 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на строительство объектов водоснабжения и водоотведения в рамках ДМЦП «Чистая вода городского округа город Воронеж на 2011-2017 годы» и МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» в 2013 году и текущем периоде 2014 года (ГАИП) |
октябрь-ноябрь |
Стариков С.В. |
|
2.29 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных МБУК «ЦБС» Библиотека №25 на осуществление деятельности в 2013 году и текущем периоде 2014 года |
ноябрь |
Сенченко Л.М. |
Глава городского округа |
2.30 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных МБУК «Культурно-досуговый центр» на осуществление деятельности в текущем периоде 2014 года |
ноябрь |
Сенченко Л.М. |
Глава городского округа |
2.31 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств на реализацию подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» в 2013 году и текущем периоде 2014 года |
ноябрь |
Гончарова О.В. |
|
2.32 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на строительство общеобразовательной школы на 33 класса в квартале ВГУ на Московском проспекте в г. Воронеже в 2013 году и текущем периоду 2014 года |
ноябрь-декабрь |
Сенченко Л.М. Стариков С.В. |
Исключено (решение Коллегии от 04.12.2014) |
2.33 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в рамках МП «Муниципальное управление» МКУ «Автобаза администрации городского округа город Воронеж и скорой медицинской помощи» в 2013 году и текущем периоде 2014 года |
декабрь |
Дуванова О.Н. |
|
2.34 |
Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, зарезервированных в бюджете городского округа в 2014 году в рамках МП «Управление муниципальными финансами» |
декабрь |
Дуванова О.Н. |
Исключено (решение Коллегии от 04.12.2014) |
2.35 |
Проверка использования средств бюджета городского округа, выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания МКУ «Городская аварийно-спасательная служба» в рамках ВЦП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на 2013-2015 годы» и МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» в 2013 году и текущем периоде 2014 года |
декабрь |
Стариков С.В. |
|
2.36 |
Исполнение представления по результатам проверки реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Воронеж за 2008-2012 годы |
декабрь |
Гончарова О.В. |
|
2.37 |
Проверка исполнения представлений |
декабрь |
Аудиторы, начальники отделов |
|
2.38 |
Аудит закупок продуктов питания для нужд учреждений образования городского округа город Воронеж в рамках исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
сентябрь-октябрь |
Спицына О.В. |
Наименование и сроки проведения изменены (решение Коллегии от 12.09.2014 № 13-1) |
2.39 |
Проверка законности и результативности оказания финансовой поддержки за счет средств бюджета городского округа социально значимым некоммерческим организациям в 2013 году и текущем периоде 2014 года |
в течение года |
Сенченко Л.М. |
Исключено (решение Коллегии от 04.12.2014) |
|
НП «Волейбольный клуб «Губернский» |
|
|
|
|
НП «Хоккейный клуб «Буран» |
|
|
|
|
АНО «Баскетбольный клуб «Воронеж-Скиф» |
|
|
|
|
НП «Факел» |
|
|
|
2.40 |
Проверка соответствия количества торговых мест, заявленных организаторами под ярмарки (мини-рынки), фактическому количеству построенных торговых мест, а также поступления денежных средств в бюджет городского округа город Воронеж от ярмарок (мини-рынков) |
март |
Коломийцева И.Б., аудиторы, начальники отделов |
Поручение ВГД от 14.03.2014 № 1гД-90исх |
2.41 |
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Комбинат специализированного обслуживания» за 2013 год и текущий период 2014 года |
июнь-июль |
Дуванова О.Н. |
Поручение ВГД, вх. от 14.05.2014 №1гД- 170исх |
2.42 |
Проверка исполнения плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия по выполнению работ по строительству школьных стадионов и спортивных площадок |
май |
Сенченко Л.М. |
Поручение ВГД, |
2.43 |
Проверка организации питания в школах городского округа город Воронеж |
ноябрь |
Спицына О.В. |
Поручение губернатора ВО, совместное с контрольным управлением правительства ВО |
2.44 |
Проверка расходования бюджетных средств, выделенных на проведение ремонтно-восстановительных работ (капитальный ремонт) Братской могилы № 4 |
декабрь |
Стариков С.В. |
Обращение прокуратуры города Воронежа (включено решением Коллегии от 04.12.2014) |
III. Иные мероприятия |
||||
3.1 |
Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной палаты в рамках Союза МКСО |
январь-март |
Спицына О.В. |
|
3.2 |
Организация доступа к локальной сети КСП через интернет по защищенным каналам связи |
февраль |
Колиух А.В. |
|
3.3 |
Подготовка материалов, оформление бюллетеней Контрольно-счетной палаты |
декабрь |
Колиух А.В. |
|
3.4 |
Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты на 2015 год |
декабрь |
Коломийцева И.Б. Спицына О.В. аудиторские направления, отделы |
|
3.5 |
Проверка, анализ и оценка информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности расходов на закупки (соблюдение планов закупок, соответствие содержания контрактов и процедур их заключения нормам законодательства) |
в течение года |
Спицына О.В. |
|
3.6 |
Подготовка информации, предложений, докладов и т.д. в рамках взаимодействия с контрольными органами, их объединениями и союзами (Счетной палатой РФ, АКСОР, Союзом МКСО, контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований) |
в течение года |
Спицына О.В. |
|
3.7 |
Юридическое сопровождение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий |
в течение года |
Воронина А.А. |
|
3.8 |
Проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов и подготовка заключений по правовым вопросам |
в течение года |
Воронина А.А. |
|
3.9 |
Представление в установленном порядке интересов Контрольно-счетной палаты в судебных, правоохранительных, государственных органах и органах местного самоуправления по правовым вопросам |
в течение года |
Воронина А.А. |
|
3.10 |
Работа с обращениями граждан и юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции юридического отдела |
в течение года |
Воронина А.А. |
|
3.11 |
Организация контроля за соблюдением сроков выполнения плановых мероприятий в соответствии с планом работ и своевременности устранения выявленных нарушений |
в течение года |
Колиух А.В. |
|
3.12 |
Организация работы внешнего сайта Контрольно-счетной палаты |
в течение года |
Колиух А.В. |
|
3.13 |
Организация работы Коллегии и контроль сроков исполнения решений коллегии |
в течение года |
Колиух А.В. |
|
3.14 |
Взаимодействие с внешними организациями по вопросу получения информации, необходимой для работы КПС «Аудит формирования и исполнения бюджета» (КПС АФИБ), а также по вопросам развития и совершенствования используемого программного обеспечения |
в течение года |
Колиух А.В. |
|
3.15 |
Учет результатов работы Палаты и организация ввода данных в КПС «Планирование и контроль основной деятельности» (КПС ПКОД) |
в течение года |
Колиух А.В. |
|
3.16 |
Проведение обучения сотрудников основам работы с используемыми в КСП программными комплексами |
в течение года |
Колиух А.В. |
|
3.17 |
Внедрение новых программных блоков ПКОД (Делопроизводство, Коллегия, Бюджет) |
в течение года |
Колиух А.В. |
|
3.18 |
Финансово-хозяйственное обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты |
постоянно |
Князева О.В. |
|
3.19 |
Подготовка и представление месячной, квартальной, годовой отчетности в УФБП, ИФНС, внебюджетные фонды, Воронежстат, военкомат и иные органы |
постоянно |
Князева О.В. |
|
3.20 |
Составление и внесение изменений в план-график закупок на 2014 год |
постоянно |
Князева О.В. |
|
3.21 |
Обеспечение документооборота и ведение архива Контрольно-счетной палаты |
постоянно |
Князева О.В. |
|
3.22 |
Кадровое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты |
постоянно |
Князева О.В. |
|